a. Debes solicitar y completar la “carta de solicitud de Pago Electrónico” para entregarla a tu Asesor de Negocios o en el Centro de negocio de tu preferencia.

1. Operador, realiza la carga de cuentas, a las cuales se les hará el acreditamiento a través de Banca en línea.
2. Supervisor, revisa y autoriza las cuentas cargadas por el operador.
3. Enviador, autoriza el pago y ejecución de los acreditamientos a las cuentas cargadas y supervisadas (S2)
4. Acceso Total, tiene disponible todas las opciones para cargar, supervisar y enviar el pago de planilla de la empresa.
5. Enviador 2 (opcional), autoriza el pago de planilla y básicamente funciona como una doble o triple autorización; esta opción es ideal cuando el pago de planilla deber ser autorizado por 2, 3 o más colaboradores de la empresa (S3).

1. En el menú “Pagos”, submenú “Pago Electrónico”, allí encontraras las opciones que fueron marcadas en el numeral 1.

1. Debes descargar y utilizar la plantilla/archivo disponible en tu Banca en Línea y que básicamente contiene las 5 columnas a completar de forma correcta.
2. Recuerda que luego de completar el archivo/plantilla de la literal A, deberás eliminar la fila 1 (fila de guía), y luego de ello, podrás subir el archivo a tu Banca en Línea, de lo contrario tendrás un error inicial.

1. Formato .csv
2. Formato .txt
3. Formato .xlsx

1. Recomendamos utilizar Chrome, ya que es un navegador aceptado y compatible en la mayoría de los dispositivos.

1. Recomendamos utilizar Windows, ya que es un sistema operativo (OS) compatible y se encuentra instalado en la mayoría de los dispositivos.

1. Desde las 8am. hasta las 8pm. de lunes a domingo, antes o después de estos horarios podrías tener algún inconveniente con tu archivo de pago de planilla.

1. Desde las 8am. hasta las 8pm. de lunes a domingo, antes o después de estos horarios podrías tener algún inconveniente con tu archivo de pago de planilla.

1. La ruta es la siguiente: Pago > Pago Electrónico > Ingreso de lotes >
   1. Seleccionar Tipo > Empresa > Convenio > Tipo de Ingresos >
   2. Colocar Nombre (un nombre corto) >
   3. Seleccionar Aplicación de débito (consolidado o detallado) > Forma de Aplicación (inmediata o programada) >
   4. Seleccionar Crear lote >
   5. Seleccionar archivo de pago de mi planilla > Continuar >
   6. Seleccionar las 5 columnas solicitadas > Continuar >
   7. Seleccionar Aceptar lote > Confirmar lote >
   8. Aparecerá en pantalla un mensaje “El archivo o lote ha sido cargado

1. La ruta es la siguiente: Pago > Pago Electrónico > Gestión de lotes >
   1. Seleccionar Tipo > Empresa > Convenio >
   2. Seleccionar Fecha de creación > fecha inicio > Fecha fin >
   3. Seleccionar Consultar lote >
   4. Seleccionar Fecha de creación > fecha inicio > Fecha fin > Consultar >
   5. Aparecerá un recuadro y deberás seleccionar > Detalle para revisar todas las cuentas cargadas
      1. En esta opción podrás eliminar o agregar las cuentas que desees >
   6. Buscar en la parte superior derecha la opción Herramientas > Gestiones en Autorización >
   7. Seleccionar Producto > Moneda > Consultar >
   8. Buscar el archivo o lote > Seleccionar Gestionar >
   9. Seleccionar la opción Autorizar o Rechazar > Agregar Comentario >
   10. Colocar Contraseña de Pago Electrónico >
   11. Seleccionar la opción Autorizar.

1. Los pasos a seguir son exactamente los mismos del punto anterior, una vez concluidos, el archivo o lote será ejecutado exitosamente e iniciará el proceso de acreditamiento a las cuentas.

1. La ruta es la siguiente: Pago > Pago Electrónico > Gestión de lotes >
   1. Seleccionar Tipo > Empresa > Convenio >
   2. Seleccionar Fecha de creación > fecha inicio > Fecha fin >
   3. Seleccionar Estatus >
   4. Seleccionar Consultar

1. Puedes escribir al correo electrónico [email protected] y con gusto te apoyaremos con el pago de planilla.